为积极高效推进建立以源头治理和过程控制为核心的项目内部控制体系，提升开梁凯发k8国际首页登录建设项目管理水平和风险防范能力，开梁公司严格落实上级相关要求，加强内控制度建设，梳理工作流程，扎实推进内控建设与项目建设双管齐下、齐头并进。
一是提高认识，加强思想建设。开梁公司结合开梁项目规模小、里程工期短、标段少及总承包管理模式的特点，加强组织领导，开展风险识别和评估，充分调动业主、监理、项目总承包部、施工队伍全员参与的积极性，把内部控制与日常工作紧密结合，把内控理念与受控意识融入工程项目管理文化，营造“人人讲制度、自觉受约束”的良好内部控制环境。二是建章立制，规范流程。为进一步规范建设项目工作流程，加强对建设工程质量管理，保证工程质量，公司制定了质量、进度、环保、水保、监理管理、模板准入管理、“首件工程认可制”等办法，紧紧围绕凯发k8国际首页登录公司“十四五规划”及合规内控体系建设的总体要求，将开梁项目业务领域的风险与控制紧密结合，做到各项工作稳步推进，可控有序开展。三是突出重点，稳抓落实。针对工程建设项目中资金、合同、安全三大重难点工作，采取各项措施、节约资源，改进投资效益。在资金管理方面，严格执行大额现金使用监管制度，规范计量审批流程，对资金获取及使用加以合理规划与控制，通过凯发k8国际首页登录建设管理平台线上操作，做到“阳光计量”“阳光变更”，让资金拨付高效化，让造价控制严格化；在合同管理方面，严格执行公司《合同管理办法》，规范招标投标审批制度和流程，避免建设过程中发包及舞弊问题的出现，明确业主、监理、总承包单位各方主体责任、义务，减少因合同引起的纠纷，提高合同的利用效率及法律地位；在安全生产方面，从工程材料、节点控制、安全警示、阶段性检查、报警系统、过程监督、培训考核等方面，通过发现问题、整改问题、回顾总结问题三个环节，不断改进并优化内部控制关键环节，从而提高项目建设内部控制水平，确保工程项目合规、有序、安全推进。
