K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

9月25日，凯发k8国际首页登录公司监事会工作委员会委员王莉带队赴凯发k8国际首页登录文旅公司开展2020年度内控自评价专项检查。凯发k8国际首页登录文旅公司在蓉领导班子、各部门负责人、各部门内控经办人员陪同检查。

会上，凯发k8国际首页登录文旅公司支委委员、副总经理（主持工作）张涛首先就内控自评价工作开展情况、内控自评价工作内容及下阶段工作计划作了详细汇报。凯发k8国际首页登录公司监事会工作委员会委员王莉表示，本次检查的目的旨在发现问题、优化改进，构建科学、系统、完善的管理体系，并就下一步工作提出要求：一是要持续整改缺陷，不断完善手册，提高内控手册与实际工作的契合度，促使手册落地；二是领导要从整体上统筹把握内控工作，强化宣传教育，引导每位员工自觉参与内控工作；三是要在总结前期经验的基础上，以本次内控自评为契机，实现手册常态化运行，逐步提升公司内部管理水平。

最后，检查组根据检查要求，采取翻阅资料、现场访谈等方式对控制底稿、样本资料及手册完善程度进行了检查，详细了解了文旅公司组织架构、采购及建设管理等情况。

下一步，凯发k8国际首页登录文旅公司将根据本次自查发现的问题，结合检查组提出的意见建议，持续完善内控手册，顺利完成验收工作。