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11月7日，达陕公司组织召开2023年度内控自评价工作启动会。公司各部门、代表处负责人及内控经办人员参会。

会议宣贯了《凯发k8国际首页登录系统2023年合规内控自评价工作实施方案》，传达了凯发k8国际首页登录公司《关于开展建设项目合规内控执行情况专项检查的通知》，明确了此次内控评价工作的重点及注意事项，并针对此次建设项目合规内控执行情况专项检查迎检工作做了部署安排。

会议指出，一是在内控自评价方面，要严格按照《凯发k8国际首页登录公司内部控制评价指引》具体内容，综合运用抽样法、穿行测试、控制测试、实地查验法等评价方法对各业务板块进行现场检查测试，做好测试留痕和缺陷认定，形成工作成果，务求自评工作取得实效。二是在迎检工作方面，要对照检查资料清单，围绕“制度审查机制、采购管理机制、重大决策会商机制、风险应对机制、制度执行”五大检查板块，逐一分解到具体经办人，严格按照规定的时间节点，全面开展自查自纠，逐一落实问题梳理，完善资料。

会议强调，一是压紧压实内控责任。以内控自评价工作为主线，以规范企业法人体系、强化工程项目领域、加强安全环保管理、财务管理、行政管理、人力资源管理、完善资产管理等重点领域的关键内容，多维度摸清底数、梳理薄弱环节，形成高质量的自评价报告；二是持续优化制度流程。进一步加强制度的“废、改、立、释”工作，优化规范管理制度流程，统筹做好制度汇编，优化内控手册；三是建立健全长效机制。要坚持举一反三、标本兼治，要对照专项检查工作方案和现有内控制度，进一步健全常态化协同工作机制，强化内控管理，促进整体管理效能的不断提高和发挥，为企业高质量发展保驾护航。