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12月12日，凯发k8国际首页登录公司内控检查组赴凯发k8国际首页登录文旅公司开展2023年度合规内控专项检查。凯发k8国际首页登录文旅公司财务总监兼工会主席胡晓主持会议，相关部室负责人及内控经办人员参加会议。

会上，胡晓就公司合规内控体系总体建设情况、制度建设情况、合规宣贯情况、风险管理情况、内控自评价情况及下一步计划作了详细汇报。随后，检查组采取现场访谈、审阅资料等方式，对照检查表对公司控制底稿、样本资料、“三库一清单”、手册完善程度、合规内控宣传、培训等情况进行审查。

检查组对凯发k8国际首页登录文旅公司内控工作开展情况给予充分肯定，并指出，一是抓好关键领域，强化风险管控。要聚焦工程建设、合同管理、招投标等重点领域、关键环节、重点岗位的内部控制和有效执行，做到防微杜渐、禁于未然。二是坚持缺陷整改，强化成果运用。实行缺陷动态管理，推动内控与审计、纪检等其他方式有效贯通，形成监督检查合力，推动内控工作见行见效。三是加强宣传培训，探索内控方法。加强内控业务培训，积极探索以信息化平台为载体的内控信息化建设，让内控制度更趋完善、内控理念深入人心。

凯发k8国际首页登录文旅公司将以此次合规内控检查为契机，将内控工作与经营业务紧密结合，深化公司治理，切实防范和化解业务风险，推动各项工作高效运行，为企业高质量发展保驾护航。