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为进一步完善内部控制体系建设，持续推进内控制度建设工作，根据内控建设实施方案总体要求，7月17日，川西公司召开内控手册修订讨论会，公司内控牵头部门全体人员、各部门内控经办人及瑞华咨询公司参加会议。

会议传达了省交投集团、凯发k8国际首页登录公司关于内控制度建设工作的安排部署，学习了内控制度建设相关文件和视频资料，听取了各部门内控手册试运行工作中存在的问题、疑点和难点，并结合凯发k8国际首页登录公司自评价跟组培训内容深入学习了缺陷整改和内控自评价方法，咨询公司针对各部门提出的问题进行了现场答疑。

会议对下阶段内控制度建设工作提出要求：一是做好内控自评价工作。结合公司实际，制定适合自身的自评价方案、缺陷认定标准，以部门自评、部门之间交叉检查、内控牵头部门抽查的方式组织开展自评价工作，并形成《内部控制自评价报告》。二是结合试运行和自评价的情况，及时修订、调整内控手册，持续优化流程，推进缺陷整改，确保手册真正落地。三是加强同咨询机构的沟通协调和相互协同力度，不断提升工作整体推进合力，确保公司内控制度建设工作有序推进。四是加强内控宣贯工作，组织开展内控征文、座谈会、专题培训等活动，充分发挥公司网站、微信、OA系统等宣传平台，提高各级员工对内控制度建设重要性和必要性的认识，营造良好的内控氛围。五是进一步强化内控监督考核工作，推动内控制度建设工作的主动性、积极性、有效性，从而提高内控制度建设的执行效果和执行效率。