K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

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2024年11月19日上午，凯发k8国际首页登录文旅公司召开内控自评价工作启动会暨培训会。会议由支委委员、财务总监兼工会主席胡晓主持，各部室负责人及内控评价工作小组成员参加会议。

会议传达了《凯发k8国际首页登录文旅公司2024年合规内控自评价工作实施方案》，强调了自评价工作要求、工作目的与工作方法等内容，并对2024年内控自评价工作作了安排部署。

胡晓要求：一是明确责任主体，各部门要主动承担内控工作职能职责，在合规内控牵头部门的统筹安排下开展自评价工作，对本年度自评价真实性和质量负责。二是严守工作纪律，遵循客观、公平、公正的原则，如实反应自评过程中发现的问题，认真梳理制度漏洞与流程缺陷，推进自评价工作取得实在成效。三是全面落实缺陷整改，以内控自评为抓手，强化内控自评结果运用，及时有效整改自评发现的问题，进一步提升公司内控管理水平和风险防范能力。

最后，内控牵头部门针对自评价操作方法、测试底稿填写、自评价报告编写等内容进行现场指导培训，并就存在的疑问和问题进行了交流讨论。