K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

 

自内控手册试运行启动以来，达陕公司围绕“防风险、促规范、强标准、提能力”十二字工作方针，将手册试运行和实际工作紧密结合，强化制度执行率、决策执行力、监督有效力，持续推动企业标准化运营，不断提升规范化管理水平，降低企业经营风险，试运行工作取得初步成效。

一是进一步增强全员主动参与意识。通过QQ群定期分享内控管理学习视频和经验，不断提升全员的内控知识和管理技能，增强为内控建设主动献策的基本能力。二是持续完善工作流程和制度。根据内控手册中的114个流程和48个缺陷，在试运行过程中进一步验证流程执行效果和制度执行效力，及时总结不足并修改完善。三是强化监督考核。在试运行中，将内控监督考核职能贯穿始终，促使公司各项业务流程有章可循、有据可依，提高内控建设风险防范能力。四是总结经验不断改进。通过试运行，内控建设整体上有了框架雏形，为下阶段持续改进积累了丰富经验，为有效推进内控建设这一系统性、长期性工程做好了铺垫，也为《内控手册》的定稿打下了坚实基础。