K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

通过公开比选招标，凯发k8国际首页登录公司选聘了安永（中国）企业咨询有限公司对本部和3家试点单位（成南公司、绵九公司、高路信息公司）的内控制度设计和运行的有效性开展测试评价工作。7月15日，安永咨询正式入驻凯发k8国际首页登录本部，制定了详尽的工作方案，明确了时间节点、工作进度、阶段性成果提交等工作，并顺利开展内控制度测试评价相关工作。

在凯发k8国际首页登录公司本部各部门的大力支持、积极配合下，通过访谈、查阅资料，安永咨询已收集、获取测试评价工作所需流程样本资料98%，并根据获取的样本对各部门流程进行了穿行测试及控制测试。目前，已完成19个流程底稿搭建，发现缺陷问题19个，其中执行缺陷18个，设计缺陷1个。同时，安永咨询与相关部门进行了沟通交流，编制形成了《内部控制缺陷清单》。