达陕公司完成内控手册定稿和验收工作
4,291次
阅读量
2021-01-25
发布日期
达陕公司
发布来源
2021年1月22日，达陕公司参加凯发k8国际首页登录公司组织的内控手册验收会，顺利通过内控手册验收。
自2020年8月以来，达陕公司以开展内控自评价工作为抓手，全面梳理内控体系运行情况，进一步查找内控手册和实际工作中存在的缺陷和不足，对发现的执行缺陷制定整改措施，落实整改责任，限期完成整改，对手册中的设计缺陷及时与咨询公司进行沟通，进一步规范内控流程图，不断改进优化内控手册，健全了公司的业务流程，明确了业务控制点，内控制度建设取得了阶段性成果，为公司持续健康发展夯实了内控之基。
下一步，达陕公司将针对手册验收中存在的不足，制定有效措施及时予以完善，并持续推进内控手册优化，在实际工作中以内控手册为指导，规范日常办事流程，不断降低化解营运风险，逐步形成“授权有规、行为有度、评价有力”的内控格局。