K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

4月12日至13日，川东公司围绕“制度建设、制度宣贯、缺陷整改”等内控工作运行情况，组织开展一季度内控制度建设监督检查。

检查结果表明，一季度公司各部门均按计划完成了内控制度建设及宣贯任务，公司1—3月新增出台《合规管理办法》等4项制度，修订完成《接待管理办法》等3项制度，宣贯完成《养护工程计量与支付管理办法》等14项制度，但内控缺陷整改上仍存在不足，主要体现在：缺陷关闭流程不规范、未采用新样本穿行测试缺陷关闭情况、未提交缺陷关闭申请等方面。

此次内控监督检查，发现了公司内控工作运行中存在的问题，为公司精准掌握内控工作运行质量，进一步明确整改方向，构建“立制度、严执行、找问题、化风险”的内控工作机制奠定了基础。