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为进一步加强企业合规内控体系建设，规范企业规章制度管理，2023年4月11日，凯发k8国际首页登录公司内控法务监事工作部赴达陕公司开展制度管理专项检查。

检查组采取现场访谈、审阅资料、随机抽查等方式，对照检查表对公司合规内控建设环境、“三库一清单”、制度上会、审查流程等制度建设管理规范化程度进行了全面检查，同时还对2022年度内控自评控制底稿、样本资料及手册完善程度等情况进行审查。

检查组要求，一是要高度重视制度体系建设专项工作，找准问题结症，总结工作经验，研究整改措施，抓重点攻难点，补短板强弱项，全面提升制度管理规范化程度；二是要以此次检查为契机，坚持以查促改、以督促干、以干促效，进一步规范制度审查和上会流程，建立完善的制度库；三是要解决制度执行中存在的问题，促进标准化管理水平提升，充分释放制度管理效能，切实推动公司高质量发展。