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4月17日，凯发k8国际首页登录公司制度管理专项检查组赴广绵公司开展凯发k8国际首页登录系统制度管理暨合规内控专项检查工作。广绵公司党委委员、董事、副总经理郑植、公司相关部门负责人及相关工作人员参加检查。

检查组逐项对照专项检查清单，通过查阅资料、现场问答等方式进行了检查。一是对广绵公司规章制度规范化程度、制度梳理情况、制度管理工作责任主体落实情况、实施措施、自查报告、制度管理现状等方面进行了详细检查；二是对内控合规制度建设、内控缺陷关闭进度、内控缺陷库梳理及问题整改情况等方面进行了摸排。检查结束后，检查组成员分别向相关工作人员反馈了检查情况，提出了具体的指导意见和建议。

下一步，广绵公司将以此次制度管理暨内控合规专项检查为契机，及时修改内控流程图、梳理更新流程库，进一步规范内控建设管理工作，为下一步合规化建设工作打下坚固基础。同时，进一步完善制度起草、审查、上会研究、印发备案等流程，并按照制度管理的基本原则，对公司现有规章制度进行全面梳理修订，系统分析、研究对策、增添措施，及时处理问题，建立健全制度建设长效机制，不断提升企业管理水平。