K8凯发(中国)天生赢家·一触即发

3月5日下午，凯发k8国际首页登录公司组织召开了系统内控制度建设第八次工作推进会。凯发k8国际首页登录公司内控工作部全体人员、系统各单位内控牵头部门负责人、各标段咨询服务机构相关工作人员参加会议。

会上，各标段咨询服务机构对内控制度建设整体情况进行了汇报，内控工作部对系统各单位内控手册验收情况进行了通报，系统各单位针对本年度内控工作计划进行了发言。内控工作部传达了凯发k8国际首页登录工作会上集团公司总经理周黎明、凯发k8国际首页登录公司董事长何刚对内控工作的要求，并再次强调内控就是管理，一切要以实际工作为基础，持续做好内控体系建设。一是抓好重点岗位、关键流程，以梳理权限指引为手段，促进内控管理规范化建设；二是紧紧围绕内控手册的落地执行，做好“制度库”、“流程库”、“缺陷库”的日常维护工作，进一步完善制度、优化流程、跟踪缺陷，提升内控管理质量，针对上年度已整改缺陷进行复盘再测试，确保整改工作到位；三是以“用”促“改”，根据实际执行情况，对内控手册的修订工作进行动态化管理，简化、优化、固化工作流程，提高运行效率。四是各单位应严格按照合同要求，加快推进内控建设进度。五是加强信息报送和内控培训。