川西公司持续推进内控手册定稿工作
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2021-03-10
发布日期
川西公司
发布来源
根据凯发k8国际首页登录系统内控制度建设推进会精神和内部控制管理手册的定稿要求，川西公司结合工作实际持续推进川西公司内控手册定稿工作。
截至3月8日，共梳理出制度82个。针对新梳理出的制度，川西公司协调咨询公司项目组对涉及到的117个流程的“执行依据”进行调整。同时，对《内控管理手册》细节问题进行校验调整，完善内控手册。
下一步，公司将继续围绕内控手册落地运行进行内控运行工作，一方面是通过内控手册深入运用，梳理公司权限矩阵，编制权限矩阵，同时反推内控手册的问题，进行优化。另一方面通过内控自评，找到内控手册与实际执行的偏差，进一步优化内控手册，促进执行的落地。