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今年以来，川东公司以内控试运行为契机，以内控自评价为抓手，不断强化制度的“废、改、立、行”，全面梳理公司现有制度的执行力和适用程度，为推动公司规范化管理保驾护航。

一是推进“管理制度化”。结合撤站并网等行业现状以及内控试运行工作成果，公司进一步固化运营管理中的先进经验、弥补制度空白及漏洞，不断加强收费管理、稽查打逃、安全生产、招标采购等业务的制度建设。截止12月，川东公司共计完善修订管理制度43项，确保了公司经营管理工作有章可循；二是推进“制度流程化”。公司采用流程主推部门牵头，员工广泛参与相结合的形式进行风险评估、穿行测试，圆满完成了内控自评价工作，并借此对内控手册初稿的科学性、合理性以及严谨性进行了再次审核，修订流程82项，新增流程38项，按照凯发k8国际首页登录公司内控手册验收要求，川东公司于12月中旬组织召开了内控手册修订讨论会，再次邀请咨询公司与各部门逐一进行手册修订确认，确保手册内容更完善，适用性更强；三是推进内控缺陷整改。内控自评价期间，公司从制度是否完善、操作是否规范、关键环节的风险是否管控到位等方面对各部门的内控管理进行了监督检查，对检查发现的问题制定了整改计划，并追踪监督各部门缺陷整改情况。截止12月，已完成近半数内控缺陷的整改，有效提升了公司管理制度、内控流程的执行力，进一步规范了公司管理。